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政协腾冲市委员会2015年度部门决算
2016-08-29 16:19  

政协腾冲市委员会2015年度部门决算                                                        

                                                       

第一部分 政协概况                                                        

一、主要职能                                                        

二、部门基本情况                                                        

第二部分  2015年度部门决算表                                                        

一、收入支出决算总表                                                        

二、收入决算表                                                        

三、支出决算表                                                        

四、财政拨款收入支出决算总表                                                        

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表                                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                        

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                        

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表                                                        

第三部门  2015年度部门决算情况说明                                                        

一、收入决算情况说明                                                        

二、支出决算情况说明                                                        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                                        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                                        

五、其他重要事项及相关口径情况说明                                                        

 

第一部分  腾冲市政协概况                                                        

一、主要职能                                                        

(一)主要职能                                                        

腾冲市政协为财政拨款的行政单位,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、政府提出意见和建议。                                                        

(二)2015年度重点工作任务介绍                                                        

1.扎实开展政治协商。一是在委常委会、政府常务会等会议上,政协领导对事关全发展的决策部署提出意见、建议,促进决策的科学化、民主化。二是通过召开政协常委会和主席会研究协商我市“十三五”规划、传统文化教育、人口地理分界线主题公园建设等有关专项议题,有针对性地提出意见建议。三是各专委会结合全年调研视察工作计划,与委、政府有关部门互通信息、交流工作,推动对口协商的开展。四是驻乡镇的政协委员通过列席所在乡镇人代会及参加调研视察,积极为当地经济社会发展建言献策。                                                        

2.加大民主监督力度。一是充分发挥好提案的主渠道监督作用。十一届次会议以来,审查立案提案153件,其中7件被列为重点提案,分别由政协主席、副主席跟踪督办,18件被列为重要提案,由提案法制委跟踪督办。全部提案交由委、政府40个单位部门办理,并在政府网站政协网站腾冲上对领办人、督办人、主办单位、协办单位进行了公示办理过程中组织新闻媒体跟踪报道,接受社会监督,收到了较好效果。二是努力发挥日常监督和特邀监督作用。积极参加全政风行风评议、重大项目招投标、涉及民生问题的各种听证会等,被司法行政执法部门聘为人民陪审员、特邀监督员、义务监督员的政协委员,积极发挥监督作用。三是做好社情民意的收集及来信来访工作。对委员反映的社情民意,认真进行梳理,定期不定期地报送委、政府领导同志和有关部门,供领导决策参考。认真处理来信来访,努力做好化解矛盾、理顺情绪的工作。                                                        

3.积极参政议政。一是组织委员对我市特少民族扶贫项目工作教育信息化建设及教育装备乡村旅游建议案落实特色经济林种植与管护南部乡镇经济社会发展、发挥侨力优势助推一带一路建设、玉石行业发展等工作情况进行了调研视察,对环保局工作进行民主评议,在报送市委政府的工作报告中提出有针对性的对策建议和措施,促进相关工作的开展。二是协同配合全国政协和省、保山市政协分别进行了促进边境合作区建设、支持云南发挥先导作用推进孟中印缅经济走廊建设、腾冲机场改扩建、扶贫攻坚、抗战遗址现状、提案工作服务旅游产业发展、提案督办调研、围绕建设面向南亚东南亚辐射中心加强周边国家华文教育、爱国主义教育基地建设、文史工作、发挥民族特色文化优势助推旅游产业发展、林业产业转型升级和林下经济发展情况、乡镇经济社会发展等工作的视察和调研并提出了相应的工作意见建议。三是结合全市工作大局需要,牵头组织部分政协委员和相关职能部门到先进地区对传统文化教育、口岸通关便利化组装企业、现代农业及土地流转等工作进行了考察学习,并形成考察报告报送市委政府。四是政协各委室充分发挥参加联系部门工作会议及对口协商等平台作用,积极对全经济社会发展等问题提出工作建议。五是各乡镇政协联络组对事关各乡镇经济社会发展的问题积极开展调查研究,提出意见建议。                                                        

4.围绕全市中心工作,注重落实到位。一是按照市固定资产投资、招商引资、重大项目等重点工作要求,切实抓好项目挂钩服务,积极参与做好机场改扩建和航空口岸建设、铁路申报立项、三岔河水电开发移民搬迁、老城棚户区改造等工作,做好宣传推介,努力寻找适宜招商引资项目。目前,政协挂钩和参与的重点项目工作正常推进,市委政府下达的招商引资任务已完成。同时,担任市委督导组组长的两位原副主席以及抽调的15名同志认真抓好督查督导和相关工作。二是抓好挂钩服务基层和扶贫攻坚工作。政协班子成员带领相关委室到固东、腾越、中和、新华等挂钩乡镇和村社进行调研,积极开展“挂包帮”、“转走访”,摸清镇(乡)情、村情和户情,有针对性地开展挂钩帮扶和驻村蹲点烤烟生产及基层党建等工作,为村级发展出谋划策、争取项目,解决实际困难今年已参与协调安排资金2500余万元。两名专委会负责人按要求分别到北海、固东镇担任新农村建设工作队长,积极开展工作。三是积极参与爱德基金会农村孤儿助学项目、卫生城市创建、义务植树等工作。在省政协、爱德基金会的支持下,做好440名农村孤儿助学项目申报核实工作;做好单位保洁和“门前三包”,不在公共场所、会议室、办公区吸烟,会同固东镇规划做好植树样板林工作等。                                                        

二、部门基本情况                                                        

(一)部门决算单位构成                                                        

纳入腾冲市政协2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。                                                        

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况                                                        

腾冲市政协2015年度末实有人员编制55人。其中:行政编制55人(含行政工勤编制11人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员55人(含行政工勤人员55人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。                                                        

离退休人员26人。其中:离休1人,退休25人。                                                        

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。                                                        

第二部分  2015年度部门决算表                                                        

(详见附件)                                                        

                                                       

第三部门 2015年度部门决算情况说明                                                        

一、收入决算情况说明                                                        

腾冲市政协2015年度收入合计834万元。其中:财政拨款收入834万元,占总收入的100%;与上年对比增23万元,主要原因人员经费增加。                                                        

二、支出决算情况说明                                                        

腾冲市政协2015年度支出合计1001万元。其中:基本支出924万元,占总支出的92.3%;项目支出77万元,占总支出的7.7%;与上年对比增246万元,主要原因为人员经费和基层政协建设支出增加。                                                        

(一)基本支出情况                                                        

2015年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出924万元。与上年对比增169万元,主要为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.1%。                                                        

(二)项目支出情况                                                        

2015年度用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出77万元。主要为:用于政协委员履职、培训支出57万元,用于基层政协建设20万元。                                                        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                                        

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况                                                        

腾冲市政协2015年度一般公共预算财政拨款支出1001万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增246万元,主要原因为人员经费和基层政协建设支出增加。                                                        

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                                        

1.一般公共服务(类)支出856万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.5%。主要用于工资福利支出331万元、商品服务支出439万元、对个人和家庭补助50万元、其他资本性支出36万元;                                                        

2.社会保障和就业支出145万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.5%。主要用于离退休人员离退休费。                                                        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                                        

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                                                        

腾冲市政协2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为223.5万元,支出决算为157.4万元,完成预算的70.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为39.9万元,完成预算的17.8%;公务接待费支出决算为117.5万元,完成预算的52.6%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。                                                        

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少18万元,下降10.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少7万元,下降14.89%;公务接待费支出决算减少45万元,下降21.16%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因勤俭节约。                                                        

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况                                                        

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出39.9万元,占25.3%;公务接待费支出117.5万元,占74.7%。具体情况如下:                                                        

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。                                                        

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.9万元。其中:                                                        

公务用车购置支出0万元。                                                        

公务用车运行支出39.9万元。主要用于履行政协职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,腾冲市政协开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。                                                        

3.公务接待费支出117.5万元。其中:                                                        

外宾接待支出0万元。                                                        

其他国内公务接待支出117.5万元。主要用于政协联谊、工作交流发生的接待支出。腾冲市政协2015年共接待160余批次,1800余人。                                                        

五、其他重要事项及相关口径情况说明                                                        

(一)机关运行经费支出情况                                                        

腾冲市政协2015年机关运行经费支出399万元,与上年对比增55万元,主要原因为基层政协建设支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会费、“三公经费”等支出。                                                        

(二)其他重要事项情况说明                                                        

腾冲市政协2015年政府采购决算12万元,主要用于购置办公设备。

 

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 8342242.8 一、一般公共服务 28 8564368.69
其中:政府性基金 2 二、外交 29
二、上级补助收入 3 三、国防 30
三、事业收入 4 四、公共安全 31
四、经营收入 5 五、教育 32
五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒 34
8 八、社会保障和就业 35 1447989.2
9 九、医疗卫生与计划生育 36
10 十、节能环保 37
11 十一、城乡社区 38
12 十二、农林水 39
13 十三、交通运输 40
14 十四、资源勘探信息等 41
15 十五、商业服务业等 42
16 十六、金融 43
17 十七、援助其他地区 44
18 十八、国土海洋气象等 45
19 十九、住房保障 46
20 二十、粮油物资储备 47
21 二十一、其他 48
22 二十二、债务还本 49
23 二十三、债务付息 50
本年收入合计 24 8342242.8 本年支出合计 51 10012357.89
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52
年初结转和结余 26 3478824.86 年末结转和结余 53 1808709.77
合计 27 11821067.66 合计 54 11821067.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                                               

收入决算表
公开02表
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 8,342,242.80 8,342,242.80
201 一般公共服务支出 6,894,253.60 6,894,253.60
20102 政协事务 6,894,253.60 6,894,253.60
2010201 行政运行 5,180,552.76 5,180,552.76
2010204 政协会议 187,071.84 187,071.84
2010299 其他政协事务支出 1,526,629.00 1,526,629.00
208 社会保障和就业支出 1,447,989.20 1,447,989.20
20805 行政事业单位离退休 1,447,989.20 1,447,989.20
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,447,989.20 1,447,989.20
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                           

支出决算表
公开03表
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,012,357.89 9,245,957.89 766,400.00
201 一般公共服务支出 8,564,368.69 7,797,968.69 766,400.00
20102 政协事务 8,564,368.69 7,797,968.69 766,400.00
2010201 行政运行 6,621,185.44 6,621,185.44 0.00
2010204 政协会议 481,216.44 481,216.44 0.00
2010299 其他政协事务支出 1,461,966.81 695,566.81 766,400.00
208 社会保障和就业支出 1,447,989.20 1,447,989.20 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,447,989.20 1,447,989.20 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,447,989.20 1,447,989.20 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
       

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
       
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,342,242.80 一、一般公共服务 30 8,564,368.69 8,564,368.69
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交 31
3 三、国防 32
4 四、公共安全 33
5 五、教育 34
6 六、科学技术 35
7 七、文化体育与传媒 36
8 八、社会保障和就业 37 1,447,989.20 1,447,989.20
9 九、医疗卫生与计划生育 38
10 十、节能环保 39
11 十一、城乡社区 40
12 十二、农林水 41
13 十三、交通运输 42
14 十四、资源勘探信息等 43
15 十五、商业服务业等 44
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地区 46
18 十八、国土海洋气象等 47
19 十九、住房保障 48
20 二十、粮油物资储备 49
21 二十一、其他 50
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 8,342,242.80 本年支出合计 53 10,012,357.89 10,012,357.89
年初财政拨款结转和结余 25 3,478,824.86 年末财政拨款结转和结余 54 1,808,709.77 1,808,709.77
一般公共预算财政拨款 26 3,478,824.86 55
政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 11,821,067.66 合计 58 11,821,067.66 11,821,067.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

             

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 3,478,824.86 3,478,824.86 8,342,242.80 10,012,357.89 9,245,957.89 766,400.00 1,808,709.77 1,408,709.77 400,000.00
201 一般公共服务支出 3,478,824.86 3,478,824.86 6,894,253.60 8,564,368.69 7,797,968.69 766,400.00 1,808,709.77 1,408,709.77 400,000.00
20102 政协事务 3,478,824.86 3,478,824.86 6,894,253.60 8,564,368.69 7,797,968.69 766,400.00 1,808,709.77 1,408,709.77 400,000.00
2010201 行政运行 2,528,440.26 2,528,440.26 5,180,552.76 6,621,185.44 6,621,185.44 0.00 1,087,807.58 987,807.58 100,000.00
2010204 政协会议 294,144.60 294,144.60 187,071.84 481,216.44 481,216.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 656,240.00 656,240.00 1,526,629.00 1,461,966.81 695,566.81 766,400.00 720,902.19 420,902.19 300,000.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 1,447,989.20 1,447,989.20 1,447,989.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 1,447,989.20 1,447,989.20 1,447,989.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 1,447,989.20 1,447,989.20 1,447,989.20 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
                     
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位: 政协腾冲市委员会 单位:元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9245957.89 5255190.16 3990767.73
301 工资福利支出 3306359.96 3306359.96
30101 基本工资 1523800 1523800
30102 津贴补贴 1574172 1574172
30103 奖金 138084 138084
30104 社会保障缴费 68702.96 68702.96
30199 其他工资福利支出 1601 1601
302 商品和服务支出 3830241.73 3830241.73
30201 办公费 258860.68 258860.68
30205 水费 4843 4843
30206 电费 17524.57 17524.57
30207 邮电费 102754.58 102754.58
30211 差旅费 190290 190290
30213 维修(护)费 8810 8810
30215 会议费 459689 459689
30216 培训费 35002 35002
30217 公务接待费 945416 945416
30226 劳务费 62428.4 62428.4
30228 工会经费 378514.48 378514.48
30231 公务用车运行维护费 399381.42 399381.42
30299 其他商品和服务支出 966727.6 966727.6
303 对个人和家庭的补助 1948830.2 1948830.2
30301 离休费 95639 95639
30302 退休费 1352350.2 1352350.2
30304 抚恤金 192368 192368
30305 生活补助 19944 19944
30309 奖励金 288529 288529
310 其他资本性支出 160526 160526
31002 办公设备购置 160526 160526

 

       

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
                                                               

                                                       

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:政协腾冲市委员会 单位:元
  行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 2,235,000.00 1,574,797.42
1.因公出国(境)费 3
2.公务用车购置及运行维护费 4 385,000.00 399,381.42
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 385,000.00 399,381.42
3.公务接待费 7 1,850,000.00 1,175,416.00
(1)国内接待费 8 1,850,000.00 1,175,416.00
(2)国(境)外接待费 9
(二)相关统计数 10
1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
3.公务用车购置数(辆) 13 0
4.公务用车保有量(辆) 14 11
5.国内公务接待批次(个) 15 160
6.国内公务接待人次(人) 16 1,800
7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0
二、机关运行经费 19 3,990,767.73
(一)行政单位 20 3,990,767.73
(二)参照公务员法管理事业单位 21 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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